|
Faktúra |
59/2011
|
Školské potreby do ŠKD
|
31,87 |
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
Certus Prievidza |
ŠKD pri ZŠ Kanianka |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
ZŠ 214/2018
|
VIS - licenčná zmluva
|
138,00 |
s DPH |
|
ZŠ 10/2013
|
17.12.2018 |
|
|
|
VIS, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Kanianka |
Mgr. Jana Stančeková |
riaditeľka ZŠ |
18.12.2018 |
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
169/2014
|
Kancelárske a čistiace prostriedky do ŠJ
|
127,69 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Kanianka |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
79/2014
|
Za komunálny odpad r. 2014 ŠJ ZŠ
|
97,15 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
|
|
|
Obec Kanianka |
ŠJ pri ZŠ Kanianka |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
173/2014
|
VÚB poplatky 9/2014
|
21,49 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Kanianka |
ŠJ pri ZŠ Kanianka |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
139/2015
|
Revízia plynových spotrebičov
|
140,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
Plynorevízie Jozef Hanuska |
ŠJ pri ZŠ Kanianka |
Minichová Diana |
vedúca ŠJ pri ZŠ |
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
76/2014
|
Revízia výťahov v ŠJ
|
58,80 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
|
|
|
Štefan Híreš - VEROS |
ŠJ pri ZŠ Kanianka |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
sjzs7/2024
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 463,27 |
s DPH |
|
6/2023
|
22.01.2024 |
|
|
|
Ladislav Borko - Mäsiarstvo u Borku |
ŠJ pri ZŠ Kanianka |
Minichová Diana |
vedúca ŠJ pri ZŠ |
22.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
179/2014
|
Zmeták a euroobaly do ŠJ pri ZŠ
|
11,60 |
s DPH |
|
|
17.11.2014 |
|
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Kanianka |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
sjzs8/2024
|
pekárenské výrobky
|
99,77 |
s DPH |
|
1/2023
|
20.01.2024 |
|
|
|
PDP |
ŠJ pri ZŠ Kanianka |
Minichová Diana |
vedúca ŠJ pri ZŠ |
23.01.2024 |
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
sjzs6/2024
|
potraviny
|
287,04 |
s DPH |
|
7/2023
|
17.01.2024 |
|
|
|
Atc,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Kanianka |
Minichová Diana |
vedúca ŠJ pri ZŠ |
17.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
sjzs5/2024
|
potraviny
|
295,68 |
s DPH |
|
9/2023
|
17.01.2024 |
|
|
|
Qualited |
ŠJ pri ZŠ Kanianka |
Minichová Diana |
vedúca ŠJ pri ZŠ |
17.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
sjzs4/2024
|
ovocie
|
921,22 |
s DPH |
|
5/2023
|
15.01.2024 |
|
|
|
Balczyrák Marian |
ŠJ pri ZŠ Kanianka |
Minichová Diana |
vedúca ŠJ pri ZŠ |
15.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 2/2014
|
Potraviny ŠJ 2/2014
|
4 718.84 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Kanianka |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
99/2016
|
Čistiace a kancelárske potreby do ŠJ pri ZŠ
|
88,04 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
|
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Kanianka |
Minichová Diana |
vedúca ŠJ pri ZŠ |
08.06.2016 |
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
236/2015
|
Notbook do ŠJ a čistiace prostriedky
|
732,62 |
s DPH |
|
|
30.12.2015 |
|
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Kanianka |
Mgr. Jana Stančeková |
riaditeľka ZŠ |
|
30.12.2015 |
|
|
Objednávka |
50/2017
|
Generálna oprava varného kotla 85 l
|
1 060,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
|
|
|
AAA Gastro s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Kanianka |
Mgr. Jana Stančeková |
riaditeľka ZŠ |
|
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ZŠ 173/2018
|
Soľ tabletovaná, Orkan Profi do umývačky riadu
|
85,68 |
s DPH |
ZŠ 71/2018
|
|
08.11.2018 |
|
|
|
AAA Gastro s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Kanianka |
Minichová Diana |
vedúca ŠJ pri ZŠ |
13.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 71/2018
|
Soľ tabletovaná, Orkan Profi do umývačky riadu
|
85,68 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
AAA Gastro s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Kanianka |
Minichová Diana |
vedúca ŠJ pri ZŠ |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ8/2015
|
potraviny 8/2015
|
819,72 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
|
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Kanianka |
|
|
|
08.09.2015 |