|
Faktúra |
29/2011
|
Čistiace prostriedky doZŠ
|
294,98 |
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
J.IVIN Kanianka |
ZŠ Kanianka |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
96/2014
|
Ekonomika školy a školského zariadenia
|
16,40 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ Kanianka |
|
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
86/2014
|
Réžia za zamestnancov na stravu 5/2014
|
705,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Kanianka |
ZŠ Kanianka |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
87/2014
|
VÚB poplatky 5/2014
|
17,44 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Kanianka |
ZŠ Kanianka |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
88/2014
|
Kancelárske potreby do ZŠ
|
362,90 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
|
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Kanianka |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
89/2014
|
Testovanie 9 - 3. doplnok k metodike
|
38,91 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
|
|
|
Raabe s.r.o. Bratislava |
ZŠ Kanianka |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
90/2014
|
Toner do kopírky Minolta
|
58,80 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
|
|
|
Vita Slovakia s.r.o. |
ZŠ Kanianka |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
91/2014
|
UCT - príprava podkladov pre KUZ
|
54,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2014 |
|
|
|
F. Žigo |
ZŠ Kanianka |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
92/2014
|
Toner colorovo do ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
|
|
|
Zoltán Novotný - ANS |
ZŠ Kanianka |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
93/2014
|
Za mobil 1306 - 1207 2014
|
45,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Kanianka |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
94/2014
|
Projekt Deutsch 4
|
16,40 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
|
|
|
Albion Books |
ZŠ Kanianka |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
95/2014
|
Projekt Deutsch Neu 4 CD
|
15,01 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
|
|
|
AD REM - distribučná agentúra |
ZŠ Kanianka |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 6/2014
|
Potraviny 6/2014
|
4 175.10 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Kanianka |
|
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
97/2014
|
Dokumentácia ZŠ jún 14 + bonus
|
46,55 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
Raabe s.r.o. Bratislava |
ZŠ Kanianka |
|
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
85/2014
|
Za teplo 6/2014
|
3 559,90 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
|
|
|
EkoEnergia s.r.o. Kanianka |
ZŠ Kanianka |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
98/2014
|
Teplomer vpichový
|
18,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
MAVA plus s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Kanianka |
|
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
99/2014
|
Vodné-stočné 6/2014
|
539,69 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
|
|
|
Veolia, StVPS Banská Bystrica |
ZŠ Kanianka |
|
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
100/2014
|
Oprava počítača
|
35,50 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
|
|
|
Avip SK s.r.o. Prievidza |
ZŠ Kanianka |
|
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
101/2014
|
Tepovanie kobercov
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
|
|
|
Mária Cmarková |
ZŠ Kanianka |
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
102/2014
|
Na stravu zo SF 6/2014
|
193,20 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Kanianka |
ZŠ Kanianka |
|
|
|
08.07.2014 |