|
Zmluva |
ZŠ 7/2024
|
Škola v prírode - ubytovanie, strava 1706 - 2106 2024
|
215zažiaka |
s DPH |
|
|
04112024 |
|
|
|
CK AZAD, s.r.o. |
ZŠ Kanianka, Ulica SNP 587/4 |
Mgr. Jana Stančeková |
riaditeľka ZŠ |
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
šj1132017
|
potraviny
|
388,58 |
s DPH |
|
|
17.01.1132 |
|
|
|
Ladislav Borko - Mäsiarstvo u Borku |
Zš -Šj Kanianka |
Diana Minichová |
vedúca ŠJ pri ZŠ |
|
13.10.2017 |
|
|
Objednávka |
šj1172017
|
potraviny
|
221,05 |
s DPH |
|
|
17.01.1172 |
|
|
|
Atc,s.r.o. |
Zš -Šj Kanianka |
Diana Minichová |
vedúca ŠJ pri ZŠ |
|
23.10.2017 |
|
|
Objednávka |
zššj1192019
|
potraviny
|
126,56 |
s DPH |
|
|
19.01.1192 |
|
|
|
Qualited |
Zš -Šj Kanianka |
Diana Minichová |
vedúca ŠJ pri ZŠ |
|
15.10.2019 |
|
|
Objednávka |
šj1212017
|
mliečne výrobky,mlieko
|
28,55 |
s DPH |
|
|
17.01.1212 |
|
|
|
Milsy a.s., Bánovce nad Bebravou |
Zš -Šj Kanianka |
Diana Minichová |
vedúca šj |
|
23.10.2017 |
|
|
Objednávka |
šj-1512017
|
zelenina,ovocie
|
46,20 |
s DPH |
|
|
17.01.1512 |
|
|
|
Bfl,s.r.o.,Ostratice |
Zš -Šj Kanianka |
Diana Minichová |
vedúca ŠJ pri ZŠ |
|
01.12.2017 |
|
|
Objednávka |
šj1612018
|
potraviny
|
60,80 |
s DPH |
|
|
18.01.1612 |
|
|
|
COOP Jednota Prievidza, s.d. |
Zš -Šj Kanianka |
Minichová Diana |
vedúca ŠJ pri ZŠ |
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
šj -912017
|
potraviny
|
296,95 |
s DPH |
912017
|
|
10,7.2017 |
|
|
|
COOP Jednota |
Zš -Šj Kanianka |
E. Bolfová |
vedúca šj |
10.07.2017 |
10.07.2017 |
|
|
Objednávka |
10/2014
|
Hračky do ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
10/2014 |
|
|
|
Dračik-DUVI s.r.o. |
ZŠ Kanianka |
Mgr. Jana Stančeková |
riaditeľka ZŠ |
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
29/2011
|
Čistiace prostriedky doZŠ
|
294,98 |
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
J.IVIN Kanianka |
ZŠ Kanianka |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
30/2011
|
Za mobil 1302 -1203 2011
|
35,48 |
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
|
|
|
Orange Bratislava |
ZŠ Kanianka |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
35/2011
|
Na stravu zamestnancom 2/2011
|
620,10 |
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Kanianka |
ZŠ Kanianka |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
36/2011
|
Poplatky VUB 2/2011
|
11,85 |
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Kanianka |
ZŠ Kanianka |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
34/2011
|
Na stravu zo SF 2/2011
|
124,02 |
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Kanianka |
ZŠ Kanianka |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
33/2011
|
Za plyn 3/2011
|
153,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
SPP Prievidza |
ZŠ Kanianka |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
39/2011
|
Za telefón 2/2011
|
82,79 |
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
T-Com Bratislava |
ZŠ Kanianka |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
38/2011
|
Inštalácia Datalock
|
51,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
F. Žigo Partizánske |
ZŠ Kanianka |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
37/2011
|
Vodné-stočné 2/2011
|
825,26 |
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
Veolia B. Bystrica |
ZŠ Kanianka |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
40/2011
|
Škol. potreby pre žiakov v HN 2. polrok
|
99,60 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
Daffer Prievidza |
ZŠ Kanianka |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
42/2011
|
Tonery, multipack, UDB flash
|
227,- € |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
Proficomp Kanianka |
ZŠ Kanianka |
|
|
|
|