|
Faktúra |
1/2012
|
Čo má vedieť mzd. účtovníčka r. 2012
|
49,- € |
s DPH |
1/2012
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
Ajfa+Avis, s.r.o. |
ZŠ Kanianka |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
33/2012
|
Vodné-stočné 2/2012
|
437,88 |
s DPH |
|
220218030
|
08.03.2012 |
|
|
|
Veolia - StVS, a.s. |
ZŠ Kanianka |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
30/2011
|
Za mobil 1302 -1203 2011
|
35,48 |
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
|
|
|
Orange Bratislava |
ZŠ Kanianka |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
39/2012
|
za teplo 3/2012
|
4 098,39 |
s DPH |
O-1/2007
|
120070312
|
16.03.2012 |
|
|
|
Eko Energia s.r.o. |
ZŠ Kanianka |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
38/2012
|
Smernice pre školstvo 2012
|
81,50 |
s DPH |
|
38/2012
|
14.03.2012 |
|
|
|
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Kanianka |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
37/2012
|
Toner do kopírky
|
33,60 |
s DPH |
|
12030
|
13.03.2012 |
|
|
|
Mgr. Marek Andrejovský - Grand |
ZŠ Kanianka |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
36/2012
|
Príspevok na stravu zo SF 2/2012
|
213,15 |
s DPH |
|
3475
|
08.03.2012 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Kanianka |
ZŠ Kanianka |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
35/2012
|
Príspevok na stravu 2/2012 55%
|
858,69 |
s DPH |
|
3474
|
08.03.2012 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Kanianka |
ŠJ pri ZŠ Kanianka |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
34/2012
|
Poplatky VUB za mesiac 2/2012
|
12,45 |
s DPH |
|
22012
|
08.03.2012 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Kanianka |
ŠJ pri ZŠ Kanianka |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
32/2012
|
Čistiace prostriedky do ZŠ
|
44,15 |
s DPH |
telefonicky
|
201210
|
07.03.2012 |
|
|
|
Ján Ivin Drogéria- Papierníctvo |
ZŠ Kanianka |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
22/2012
|
Cistiace prostriedky do ŠJ
|
20,20 |
s DPH |
telefonicky
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
Ján Ivin Drogéria- Papierníctvo |
ŠJ pri ZŠ Kanianka |
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
30/2012
|
Za plyn 3/2012
|
190,00 |
s DPH |
|
7212450820
|
06.03.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Kanianka |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
29/2012
|
Ačko preinštalácia
|
53,- € |
s DPH |
|
20120039
|
06.03.2012 |
|
|
|
Ferdinand Žigo |
ZŠ Kanianka |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
28/2012
|
Revízia TV zariadenia
|
169,23 |
s DPH |
|
77/2012
|
06.03.2012 |
|
|
|
Mgr. Marian Bačík |
ZŠ Kanianka |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
27/2012
|
UP žiakom v HN II. polrok 2011/2012
|
83,- € |
s DPH |
|
2511200228
|
01.03.2012 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Kanianka |
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
26/2012
|
za teplo 2/2012
|
4 098,39 |
s DPH |
O-1/2007
|
120070212
|
17.02.2012 |
|
|
|
Eko Energia s.r.o. |
ZŠ Kanianka |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
25/2012
|
Za mobil 1302-1203 2012
|
40,72 |
s DPH |
|
2142730811
|
17.02.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Kanianka |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
24/2012
|
Za telefónne služby 1/2012
|
79,95 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
Slovac Telekom, a.s. |
ZŠ Kanianka |
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2/2012
|
Vodné-stočné 23.11.-28.12.2011
|
502,34 |
s DPH |
306201067
|
|
04.01.2012 |
|
|
|
Veolia - StVS, a.s. |
ZŠ Kanianka |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
23/2012
|
Vodné-stočné 1/2012
|
484,15 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
Veolia - StVS, a.s. |
ZŠ Kanianka |
|
|
|
17.02.2012 |