|
|
Faktúra |
243/2013
|
543,57 €
|
ČPaKPdoŠJ |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Kanianka |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ZŠ 244/2024
|
Konvektomat do ŠJ
|
9 997,20 |
s DPH |
ZŠ 104/2024
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
MAVA plus s.r.o. |
ZŠ Kanianka, Ulica SNP 587/4 |
Mgr. Jana Stančeková |
riaditeľka ZŠ |
13.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 104/2024
|
Konvektomat do ŠJ
|
9 997,20 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
MAVA plus s.r.o. |
ZŠ Kanianka, Ulica SNP 587/4 |
Mgr. Jana Stančeková |
riaditeľka ZŠ |
|
06.11.2024 |
|
Faktúra |
40/2011
|
Škol. potreby pre žiakov v HN 2. polrok
|
99,60 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
Daffer Prievidza |
ZŠ Kanianka |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
ZŠ 264/2024
|
Za teplo 12/2024 - záloha
|
9 778,87 |
s DPH |
|
ZŠ 7/2016
|
03.12.2024 |
|
|
|
TERMMING, a.s. Bratislava |
ZŠ Kanianka, Ulica SNP 587/4 |
Mgr. Jana Stančeková |
riaditeľka ZŠ |
03.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ 128/2024
|
Oprava dlažby vo výdajni ŠJ pri ZŠ
|
9 729,75 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
POL STAV s.r.o. |
ZŠ Kanianka, Ulica SNP 587/4 |
Mgr. Jana Stančeková |
riaditeľka ZŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ 283/2024
|
Oprava dlažby vo výdajni ŠJ pri ZŠ
|
9 729,75 |
s DPH |
ZŠ 128/2024
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
POL STAV s.r.o. |
ZŠ Kanianka, Ulica SNP 587/4 |
Mgr. Jana Stančeková |
riaditeľka ZŠ |
19.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
1/2015
|
Oprava omietok v telocvični ZŠ Kanianka
|
9 500,00 |
bez DPH |
|
|
04.08.2015 |
17.08.2015 |
30.10.2015 |
28.08.2015 |
Wami, s.r.o. |
ZŠ Kanianka |
|
|
|
07.08.2015 |
|
|
Faktúra |
ZŠ 23/2024
|
Za teplo 2/2024
|
9 323,45 |
s DPH |
|
ZŠ 7/2016
|
06.02.2024 |
|
|
|
TERMMING, a.s. Bratislava |
ZŠ Kanianka, Ulica SNP 587/4 |
Mgr. Jana Stančeková |
riaditeľka ZŠ |
12.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
61/2011
|
Réžia za zamestnancov za obedy 3/2011
|
910,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Kanianka |
ZŠ Kanianka |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
53/2011
|
Hubky, kriedy
|
90,29 |
s DPH |
|
|
01.04.2011 |
|
|
|
Daffer Prievidza |
ZŠ Kanianka |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
ZŠ 39/2024
|
Za teplo 3/2024
|
8 794,73 |
s DPH |
|
ZŠ 7/2016
|
04.03.2024 |
|
|
|
TERMMING, a.s. Bratislava |
ZŠ Kanianka, Ulica SNP 587/4 |
Mgr. Jana Stančeková |
riaditeľka ZŠ |
06.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
67/2011
|
Za komunálny odpad ZŠ r. 2011
|
87,65 |
s DPH |
|
|
12.04.2011 |
|
|
|
Obec Kanianka |
ZŠ Kanianka |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
66/2011
|
Za komunálny odpad ŠJ r. 2011
|
87,65 |
s DPH |
|
|
12.04.2011 |
|
|
|
Obec Kanianka |
ŠJ pri ZŠ Kanianka |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
133/2014
|
UP pre žiakov zo SZP
|
86.- |
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
|
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Kanianka |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
54/2011
|
Za plyn 4/2011
|
86,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2011 |
|
|
|
SPP Prievidza |
ZŠ Kanianka |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
35/2012
|
Príspevok na stravu 2/2012 55%
|
858,69 |
s DPH |
|
3474
|
08.03.2012 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Kanianka |
ŠJ pri ZŠ Kanianka |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
58/2011
|
Za telefón 3/2011
|
85,01 |
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
T-Com Bratislava |
ZŠ Kanianka |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
ZŠ 231/2024
|
Za teplo 11/2024 - záloha
|
8 412,61 |
s DPH |
|
ZŠ 7/2016
|
06.11.2024 |
|
|
|
TERMMING, a.s. Bratislava |
ZŠ Kanianka, Ulica SNP 587/4 |
Mgr. Jana Stančeková |
riaditeľka ZŠ |
06.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
30/2013
|
Školské potreby pre žiakov zo SZP
|
83.- |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Kanianka |
|
|
|
27.03.2013 |