Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci BOX Klub Kanianka BOZPO - Jozef Hanko Brose Prievidza Brose Prievidza, s.r.o. Max Brose 2909,/20 DEPORTIVO - Jozef Fazika DREAM TEAM - Michal Pánis Dušan Píš - stolný tenis Erika Šurmanová - VOLEJBAL Ing. Peter Šimurka - FUTBAL SENIOR Jozef Fazika - DEPORTIVO Kaniankska liga v malom futbale o.z. Lukáš Briatka - FUTBAL Michal Pánis - DREAM TEAM Peter Floriš - OFK TANGO Stolný tenis - Dušan Píš ZO OZ PŠV pri ZŠ Kanianka ZŠ - ŠJ Kanianka ZŠ Kanianka ZŠ Kanianka, Ulica SNP 587/4 ZŠ Kaniankam Zš - Šj Kanianka Zš -Šj Kanianka ŠJ ŠJ pri ZŠ Kanianka ŠKD pri ZŠ Kanianka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	101/2012	Projektor s konzolou	1300.-	s DPH			10.08.2012				Jump in! s.r.o.	ZŠ Kanianka				10.08.2012
	Faktúra	105/2012	Údržba tried po zatekaní	2 580,40	s DPH			13.08.2012				Miloš Bránik	ZŠ Kanianka				13.08.2012
	Faktúra	104/2012	Materiál na údržbu tried po zatekaní	725,20	s DPH			13.08.2012				Róbert Kremel KREMEL	ZŠ Kanianka				13.08.2012
	Faktúra	107/2012	Čistiace prostriedky do ŠJ	211,87	s DPH			20.08.2012				Daffer spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Kanianka				27.08.2012
	Faktúra	106,/2012	Materiál na údržbu dverí, zárubní	61,64	s DPH			20.08.2012				Orva color s.r.o.	ZŠ Kanianka				27.08.2012
	Faktúra	108/2012	Čistiace prostriedky do ZŠ	594,32	s DPH			20.08.2012				Daffer spol. s r.o.	ZŠ Kanianka				20.08.2012
	Faktúra	109/2012	aSc Agenda upgrade 2012/2012	129,00	s DPH			20.08.2012				ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ Kanianka				27.08.2012
	Faktúra	110/2012	ASC Rozvrhy 2013	63,00	s DPH			20.08.2012				ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ Kanianka				27.08.2012
	Faktúra	111/2012	Za mobil 1308-1209 2012	41,00	s DPH			28.08.2012				Orange Slovensko, a.s.	ZŠ Kanianka				10.09.2012
	Faktúra	112/2012	Služby STP APV Ives	83,65	s DPH	zmluva		30.08.2012				Ives Košice	ZŠ Kanianka				10.09.2012
	Faktúra	113/2012	Materiál na údržbu	75.36E	s DPH	3/2012		03.09.2012				Orva color s.r.o.	ZŠ Kanianka				10.09.2012
	Faktúra	114/2012	Čistiace prostriedky do ZŠ	24,50	s DPH			04.09.2012				Daffer s.r.o.	ZŠ Kanianka				20.09.2012
	Faktúra	115/2012	Stravné lítky za prázdniny	1 505,72	s DPH			06.09.2012				Vasa Slovensko	ZŠ Kanianka				20.09.2012
	Faktúra	117/2012	Toner do kopírky	33,60	s DPH			07.09.2012				Mgr. Marek Andrejovský - Grand	ZŠ Kanianka				20.09.2012
	Faktúra	116/2012	Vodné-stočné 8/2012	546,07	s DPH			07.09.2012				Veolia - StVS, a.s. Banská Bystrica	ZŠ Kanianka				20.09.2012
	Faktúra	118/2012	Za telefónne služby 8/2012	39,59	s DPH			10.09.2012				Slovac Telekom, a.s.	ZŠ Kanianka				20.09.2012
	Faktúra	119/2012	Žiacka knižka	93,45	s DPH			10.09.2012				Daffer spol. s r.o.	ZŠ Kanianka				20.09.2012
	Faktúra	120/2012	Regulácia ústredného kúrenia v ZŠ	3 880,07	s DPH		zo dňa 1. 8. 2012	10.09.2012				UNIMAT spol. s r.o.	ZŠ Kanianka				20.09.2012
	Faktúra	121/2012	za teplo 9/2012	4 098.39	s DPH		č. O-1/2007 zo dňa 11. 12. 2007	18.09.2012				Eko Energia s.r.o.	ZŠ Kanianka				20.09.2012
	Faktúra	122/2012	Kancelárske potreby ZŠ	111,32	s DPH			18.09.2012				Daffer s.r.o.	ZŠ Kanianka				20.09.2012

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/6574